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          三化專題

          審計監察“三化”模式檢查情況反饋

          時間:2023-04-17   訪問量:1343   來源:本站

          2023年4月13日上午,集團審計監察部持續推進“三化模式”工作,對南平市建陽區潭建投資發展有限公司進行例行檢查。檢查組重點對公司的財務管理、工程管理等方面執行情況進行檢查。

          主要情況反饋如下:

          1.財務方面抽取2023年2月、3月憑證,付款審批流程完整、財務票據規范;

          2.抽取“建陽區殘聯片區雨污分流改造工程”項目前期資料,內頁資料齊全,合同管理規范,嚴格按制度規定選取項目相關中標單位;

          規范建議:潭建公司檢查總體情況較好,財務審批流程完整、報銷材料齊全、工程管理完善、內控制度執行到位。

          請各企業認真參考借鑒,共同改進提升。

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