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          三化專題

          審計監察三化模式“回頭看”清單

          時間:2022-12-12   訪問量:1436   來源:本站

          12月8日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽區城投國有資產投資運營管理有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

          反饋問題:1.公司公務用車單填制不規范、公務用車未辦理ETC卡;2.公司員工出差事前審批時間與實際報銷車票費用不相符;3.未建立印章審批制度;4.公務接待審批單填制不規范,無接待清單。

          整改情況:1.公務用車已按照規定進行OA事前審批,2022年已辦理ETC卡;2.公務出差審批已進行事前申請;3.印章審批已統一由OA進行申請;4.公務接待相關審批流程已按照文件要求完善到位。反饋問題整改已到位。

          檢查近期工作:1.財務籌資、預算管理情況;2.財務分析和調節能力,參與企業決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統籌情況;6.應收賬款和預付賬款情況;7.工程項目 管理等。公司基本能合規經營,認真執行內控制度。發現問題:1.未按規定取得票據,繳交稅費未附完稅憑證;2.采購打印機,未進行事前審批流程。

          國投公司檢查總體情況較好,報銷材料齊全,財務審批流程需完善。請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。 

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