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          三化專題

          審計監察“三化”模式“回頭看”清單

          時間:2022-08-09   訪問量:1504   來源:本站

          8月5日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽區旅游發展有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期合規經營、內控制度執行情況。

          反饋問題:1.業務接待費報銷所附“業務接待清單”格式及填報不規范;2.日??记趯嵭泻灥街贫?,一名職工存在考勤異常(未見請假單)。

          整改情況:1.“業務接待清單”格式不規范已整改到位;2.考勤已嚴格按照公司制度執行,員工請假有登記在冊。

          此次主要對財務部門在公司“合同管理、企業決策、日常財務報銷”等方面的監管職能進行檢查,公司基本能合規經營,認真執行內控制度。反饋問題總體整改情況較好。

          請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。

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           圖為檢查組現場檢查情況

                                    


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